001=S {Caixa Integrado} [Sim / Não] IntCaixa 002= {Tipo PADRAO PEDIDO/ORCAMENTO } [P,O] 003=S {CODBAR : Usa como busca Alteranativa} [Sim / Não] 004= { Consulta de Produtos Avançada} [Sim / Não] TipoConsulta 005= {Bloqueia Venda Pelo Limite de Crédito} [Sim / Não] BloqLimite 006= {Desc_PADRAO} [Valor] 007= {Cliente Padrão} [Fisica,Juridica] TipoCliente 008= {PCCOMIS no PEDIDO pede} [Sim,Não] IcmUF 009= {Tabela de DESCONTO/COMISSÃO} [Sim,Não] 010= {Número de Fatura Independente} [Sim,Não] NROFATIND 011= {Recebe Dinheiro/Chq/Carta..Etc na Mesma Venda} [Sim,Não] RECMULTIPLO 012= {IPI Pedido - Imprime ?} [Sim,Não] IPIPedido 013=S {CLIENTE Bloqueado. BLOQUEIA Venda} [Sim,Não] Arredondar 014=S {Pedido - IMPRIME/EMAIL usar Preco Liquido} [Sim,Não] 015= {Informa PBRU e PLIQ} [Sim,Não] 016=2 {Casa Decimal QTDE VENDA} 017=2 {Casa Decimal QTDE COMPRA} 018=2 {Casa Decimal PRECO VENDA} 019=2 {Casa Decimal PRECO COMPRA} 020=GRUPO {Grupo1} Grupo1 021= {Grupo2} Grupo2 022= {Grupo3} Grupo3 023= {Grupo4} Grupo4 024= {Grupo5} Grupo5 025= {Model_3 Quebra Página nLinha=} 026= {REFFOR leva junto no Nome do PRODUTO} [Sim,Não] 027=C {Valor Unitário } [C] para PEGAR PRECO DO CADSTRO DE PRODUTO ] PrecoUnit 028=100 {Nprod} Nprodnf 029= {PEDIDO : Reserva ESTOQUE automático} [Sim / Não] NOPUF 030= {PEDIDO : Extrato Parcelas Atraso} [Sim / Não] NOPFUF 031= {IPI Calcula somente na Compra} [Sim / Não] EmiteNf 032= {PEDIDO : Canhoto de Entrega / Assinatura do Cliente} [Sim / Não] 033=N {PREVIEW_NF Mostra Preview da NF Antes de Emitir} [Sim / Não] PreviewNf 034= { Forma de Pgto. } ["A Vista",Parcelado,Cheque-Pré,Cartão] Fpg 035= { Tipo Cob. } [Carteira,Bancária] Tcob 036= {Nparc} Nparc 037= {Banco} Banco 038= { Tipo de Fatura } ["1 Fatura Para X Notas","X Faturas Para X Notas"] TipoFatura 039= {Npedido} NprodPed 040= {PCISS} PcISS 041= {Nota Fiscal - Preço do Item Líquido / Valor Produtos Líquido} [Sim,Não] 042= {Nota Fiscal - Total do Item Bruto - Soma Desconto no ITEM} [Sim,Não] 043= {NDIAS} Avanço padrão no Parcelamento 044=S {Usa Unid Alternativa} [Sim,Não] MostraQUANT1 045=N {Controle ORIGEM Pedido/NF} [Sim,Não] 046=S {ETQEMB - Consulta Estoque por Embalagem} [ETQEMB] 047= {PEDIDO : Imprime Automático na INCLUSÃO} [Sim,Não] 048= {PEDIDO_matricial : Usa NOME FANTASIA} [Sim,Não] 049= {PEDIDO_matricial : -5 para 80 Colunas} 050= {PRODUTO - FRETE EMBUTIDO[S] UNIDADES POR CAIXA[1]} [Sim,Não] 051=S {Nota Fiscal - COD_ONU + Classe de Risco} [Sim,Não] 052= {Nota Fiscal - Imprime Lote} [Sim,Não] NFLOTE 053= {Nota Fiscal - Imprime Nº de Série} [Sim,Não] NFSERIE 054= {Usa Imposto ISSQN} [Sim,Não] USAISS 055= {Usa CONSUMIDOR FINAL} [Sim,Não] USAIPI 056= {IPI soma Base ICM CONSUMIDOR FINAL} [Sim,Não] IPIICM 057=S {Usa ICM Substituição} [Sim,Não] ICMSUBS 058= {Confere após Gera NF} [Sim,Não] ConfNF 059=G {Codificação Automática (GENERATOR)} [G] CadPRO 060= {TamPRO} TamPRO 061= {INDUSTRIA [I]} 062= {TamGRU} TamGRU 063= {Usa FPGTO FINANCIAMENTO} [Sim,Não] UsaFatura 064= {COMPL leva junto no Nome do PRODUTO} [Sim,Não] 065= {CodPRO=GRUPO+Sequencia de Grupo} Tamanho da Sequência 066=S {Filtra Produto Pelo Grupo na Pesquisa} [Sim,Não] 067=S {Usar Sempre LETRA MAIÚSCULA} [Sim,Não] 068= {Cálculo de Preço de Venda Tipo [0..9] 069= {Pedido_Matricial Modelo (1,2,3,4...n) 070= {Pedido_Matricial Carecter Compactação } 071= {Pedido_Matricial Porta PADRÃO } 072= {Pedido_Matricial Ejetar Página} [Sim,Não] 073=S {PCICMDIF Cadastro de Produto} [Sim,Não] 074= {PCRIF CadCliente Retenção Impostos Federais} [Sim,Não] 075= {MARCA leva junto no Nome do PRODUTO} [Sim,Não] 076= {IMPRIME_NF usa CODBARRAS} [Sim,Não] 077=N {IMPRIME_NF total por PCICM} [Sim,Não] [Sim,Não] 078= {TCOB=CARTEIRA se NDIAS menor QUE}[Informa QTDE de DIAS] 079= {TXCOB=REPASSA QUANDO TOTAL PEDIDO}[Informa VALOR Pedido MENOR QUE] 080=S {Nota Fiscal - Somente VALOR DOS PRODUTOS LIQUIDO} 081= {} 082=S {Usa FPGTO ASSINA} [Sim,Não] 083=1 {Pedido_Matricial QUANTIDADE DE VIAS} [1.2.3..N] 084= {Usa Sistema DEFLMPRY}[Informe D, E, F, L, M, P, R, Y] 085= {Desconto Máximo Permitido [%]} 086= {Define qual Estação ImpNF} [Sim,Não] 087= {Pedido : Usa Status CONFIRMADO} [Sim,Não] 088= {OBSNFISC1} 089= {OBSNFISC2} 090= {Supervisor Altera Preço (Somente)} [Sim,Não] 091= {Vendedor=Operador} [Sim,Não] 092= {Troca de Vendedor Pede Senha} [Sim,Não] 093= {} 094=P {Tipo PADRAO PEDIDO/ORCAMENTO } [P,O] 095= {Foco nomecli no pedido} 096= {Usa Crédito na Conta do CLIENTE} [Sim,Não] 097= {Pergunta IMPNF} [Sim,Não] 098= {CADPRO : [1 ou Nada]para ULTIMO PRECO VENDA e [2]para ULTIMO CUSTO} 099= {A VISTA - Gera PARCELA} [Sim,Não] 100= {Mark UP mínimo [%]} 101= {Busca SALDO de SDOPRO se MULTIFIL} [Sim,Não] 102= {Paginar Emissão de Nota FISCAL} [Sim,Não] 103= {Troca de Vendedor somente SUPERVISOR} [Sim,Não] 104= {Usa COMPL somente no IMPRIME PEDIDO} [Sim,Não] 105= {Destaca ENDEREÇO ENTREGA Imprime Nota Fiscal}[Sim,Não] 106= {Destaca ENDEREÇO COBRANÇA Imprime Nota Fiscal}[Sim,Não] 107= {NDIAS Parcelas Formato : nn/nn/nn/../nn/} 108=N {Faz Pedido para CLIENTE BLOQUEADO [Sim,Não] 109=N {Calcula PRECO VENDA automatico [Sim,Não] 110= {Calcula PEDIDO [S]CALCULO SIMPLES [F]CALCULO FINAL} 111= {CadCLI = MAXLENGTH no campo endereco} 112= {TCOB Usa (S)Depósito Bancário (K)CARNÊ} 113= {PEDIDO : Bloqueia CONFIRMA sem SALDO ESTOQUE } [Sim,Não] 114= {PEDIDO : Bloqueia CONFIRMA Desconto MAIOR que DESCMAX do PRODUTO } [Sim,Não] 115=S {CIF : Usar como FRETE PADRÃO } [Sim,Não] 116= {O MESMO - não imprimir na NF } [Sim,Não] 117=S {Descriçao Livre no Pedido} [Sim,Não] 118= {PEDIDO Recalcula DTVENC quando IMPNF} [Sim,Não] 119= {PEDIDO imprime CONTATO cadastro CLIENTE/FORNECEDOR} [Sim,Não] 120= {PEDIDO imprime ASSINATURA EMPRESA} [Sim,Não] 121=S {ALTERA PEDIDO : Bloqueia ALTERA/EXCLUI se tem NF} [Sim,Não] 122=S {ALTERA NF : Bloqueia ALTERA/EXCLUI se NF Emitida} [Sim,Não] 123= {LIMITE CRÉDITO : Obrigatório} [Sim,Não] 124= {PEDIDO : Usa DEVOLUÇÃO} [Sim,Não] 125= {PRODUTO - Usa Composição / KIT} [Sim,Não] 126= {EPP - Não Calcula ICM na Emissão da NF} [Sim,Não] 127= {Nro NF VENDA - Vou informar no PEDIDO no PEDIDO DE VENDA} [INF] 128= {Gerenciamento de Preços] [GER] 129=S {CAD.CLI ABA GERAL SÓ SUPERVISOR } [S/N] 130= {MARCA no lugar de FORNECEDOR Lista de PREÇO] [LIS] 131= {REFFOR acrescenta na LISTA DE PRECO /SIMULA] [Sim,Não] 132= {Comissao Variavel por Vendedor] [Sim,Não] 133= {} 134= {Inserir Manualmente o Cod do Produto dos Grupos } [] 135=S {Debug de PREBASE [Sim,Não]} 136= {Altera Data de Vencimento das Percelas ao Alterar a NF} [S,N] 137= {Forma de Pagamento No Pedido/Orçamento} [S,N] 138= {Indice de Crédito} [] 139= {Indice de Débito} [] 140= {Usa NFFornec} [S/N] 141= {} 142= {Cópia de Pedido Sempre Desabilitado] [S/N] 143= {Muda Nat. Operação da NF Quando Reimprime} [S/N] 144= {Usa o MgTransfer para exportar/importar arquivos ".xlm"} [S/N] 145= {Calcula valor do Kit pela composição } [S/N] 146=S {Usa CFOP Misto na NF - Vincula CFOP para cada Produto} [S/N] 147= {Atualizar ultimo preço na venda} [S/N] 148= {Complemento somente na NF} [S/N] 149= {Número de caracteres para quebra de linha na NF} 150= {Cod ONU e Classe de Risco sai na NF} [S/N] 151= {Faz vendas via internet} [S/N] 152= {}[S/N] 153=S {Usa NFE} [S/N] 154= {NFE, Codigo da Cidade, Emitente} 155= {NFE, Nº Série do Certificado} 156=Retrato {NFE, DANFE} [Retrato/Paisagem] 157=Normal On-line {NFE, Forma de Emissão}[Normal On-line/Contingencia off-line/Contingencia SCAN] 158=S {NFE, Salvar Histórico} [S/N] 159=C:\MGSYSTEM\WSISCOM\Certificado\Arqs {NFE, Caminho para Salvar Histórico} 160=Producao {NFE, Ambiente} [Teste/Producao] 161=S {NFE, Vizualizar} [S/N] 162= {NFE, Tipo de Certificado} [A1/A3] 163=S {Gera nota fiscal sem produtos} [S/N] 164= {NFE, OBS Padrão Nº I} 165= {Definir Sufixo padrão da Nat. Oper. na Geração da NF} 166= {Usar Duas Naturezas de Operação na NF} [S/N] 167= {Definir Sufixo da Segunda Nat.Oper. da NF de Saída para "DENTRO" da UF} 168= {Utilizar Perfil do Cliente em Pedidos} [S/N] 169=S {Omitir Arquivos TXT no Iventario (Zera SDO)} [S/N] 170= {Usa Margem de Valor Agregado "MVA"} [S/N] 171= {Relatório de Inventário: Usar numerador "Folha" ao invés de "Pag."} [S/N] 172= {Manutenção Login Web} [S/N] 173= {Código do Local Web} 174= {Situação Tributaria p/ 2ª Natureza de Operação na NF de Saída} 175= {Situação Tributaria p/ 2ª Natureza de Operação na NF de Entrada} 176= {Definir Sufixo da Segunda Nat.Oper. da NF de Entrada} 177=S {NFE, Valor liquido } [S/N] 178= {Cod Sit Trib Fora da UF: SP, MG, PR e MT } 179=N {NFE, Utiliza Programa SEFAZ } [S/N] 180= {Somento supervisor atribui descontos em pedidos/orçamentos} [S/N] 181= {Visualizar Impostos no pedido} [S/N] 182= {NFE, Inf. Compl Nº 1, 60 caracteres } 183= {NFE, Inf. Compl Nº 2, 60 caracteres} 184= {NFE, Inf. Compl Nº 3, 60 caracteres} 185= {NFE, Inf. Compl Nº 4, 60 caracteres} 186= {NFE, Inf. Compl Nº 5, 60 caracteres} 187= {NFE, Inf. Compl Nº 6, 60 caracteres} 188= {NFE, Inf. Compl Nº 7, 60 caracteres} 189= {NFE, Inf. Compl Nº 8, 60 caracteres} 190= {NFE, Inf. Compl Nº 9, 60 caracteres} 191= {NFE, Inf. Compl Nº 10, 60 caracteres} 192= {NFE, % Aliquota OBS } 193= {Definir Sufixo da Segunda Nat.Oper. da NF de Saída para "FORA" da UF} 194=S {Estabelecimento optante pelo Simples} [S/N] 195= {ICM Subs. editavel no Produto em Devolução} [S/N] 196= {Pedido, não permite Valor do Produto menor que de Venda} [S/N] 197= {Bloqueia Pedido pelo Limite de Credito} [S/N] 198= {NFE, Gerar Campo EAN do Produto} [S/N] 199= {NFE, Tipo de Emissão(1,2,3) } 200= {Calculo de Peso Automatico } [S/N] 201=S {Documentos Relacionados} [S / N] 202= {Item de Venda com Valor Zerado} [S / N] 203= {Foco vendedor no pedido} [S / N] 204= {Parcelas somente após NFE} [S / N] 205= {Bloquear produto duplicado no mesmo Pedido} [S / N] 206= {Valor Impostos, Nota Antiga} [S / N] 207= {NFE, Obs de exceção ao simples } 208= {Caminho da Impressora, Etiqueta de Venda } 209= {Grade para selecionar produtos para Notas de Devolução } 210= {ICM Subs. editavel em nota de Compra} 211= {Obs em Consulta de Produto} 212=3.1 {NFE, Versao(2,3,3.1,4,5,...)} 213= {Importação de Nota, Ref do Fornecedor = Razão} [S / N] 214= {Rateio de Frete, Modelo de Calculo [1/2] } 215= {Juros Parcelamento Fixo } 216= {Lista de Aniversariantes [S / N] } 217= {Porta Impressão Etiqueta Produto } 218= {NFCE, Nº Série do Certificado } 219= {Excluir Cupom/NFCE pelo Siscom } 220= {Permite Alterar SDOFIS no Cadastro de Produto [S / N]}